Ao importar nota no importador é apresentada a mensagem acima. Tal erro ocorre, pois, o fornecedor não possui operação de importação, no importador, vinculado ao seu cadastro.

Solução:

Localizar o cadastro do fornecedor no caminho CADASTRO-FORNECEDOR(Localizar o fornecedor)-Aba RECEBIMENTO/EMISSÃO-Aba RECEBIMENTO NF e configurar os campos OPERAÇÃO DE ENTRADA e OPERAÇÃO IMPORTADOR NF-e como na imagem abaixo.

*Deve-se verificar com o cliente se o fornecedor a ser configurado é do Simples Nacional e se a escrituração das notas do SN recebeu alguma configuração diferenciada na importação.

No caso do fornecedor ser do SN e o Cliente fazer uso de operação específica, deverá procurar no importador a operação referente ao SN, caso não, deverá configurar como na imagem abaixo.