Configuração de Operação para Fornecedores do Simples Nacional

Operação será utilizada quando o cliente solicitar que as notas de fornecedores do SN sejam escrituradas sem que o gere crédito de ICMS.

1º PASSO

Configurar operação para importação de notas do Simples Nacional. Deverá ser criada uma nova operação, idêntica a operação de compra de mercadoria, e então alterar os campos marcados abaixo de modo que fiquem com a mesma configuração da imagem.

Acessar: COMPRAS-CADASTRO DE OPERAÇÃO(Criar a operação)- Aba FISCAIS 2 (Imagem1)-IMPORTAÇÃO XML(Imagem2)

Campo IMPORTAÇÃO DADOS FISCAIS DO ARQUIVO XML deverá estar desmarcado como na imagem

2º PASSO

Ajustar o cadastro do fornecedor para que o mesmo seja configurado como fornecedor do SN e que o mesmo utilize uma alíquota que não tribute ICMS, podendo ser usada a alíquota ISENTO ou NÃO TRIBUTADA, como segue na imagem abaixo, os demais campos destacados deverão estar configurados como na imagem.

Caminho: CADASTRO-FORNECEDORES-Aba DADOS FISCAIS e Aba RECEBIMENTO/EMISSÃO